分级管控制度建立情况与雷电防护装置现场检查报告

一、分级管控制度建立情况

为切实履行防雷安全主体责任，本单位已建立雷电灾害风险分级管控制度，明确 following 管理要求：

1. 风险辨识与分级：对管辖范围内所有建（构）筑物、电子信息系统及易燃易爆场所的雷电防护装置进行系统梳理，按照雷电灾害风险等级（高、中、低）划分类别，形成风险清单和分级管控台账。
2. 管控措施与责任分工：针对不同风险等级制定差异化管控措施。高风险场所实行重点监测和每月巡查，中风险场所实行季度检查，低风险场所实行年度检查。明确防雷安全责任人及岗位职责，确保责任落实到人。
3. 制度运行与更新：将防雷分级管控纳入日常安全管理体系，结合雷电防护装置检测报告结论动态调整风险等级和管控措施，实现闭环管理。
4. 档案管理：建立分级管控档案，包括风险辨识记录、管控措施清单、巡查检查记录及整改闭环资料，确保全过程可追溯。

二、对照雷电防护装置检测报告的现场检查情况

依据最新雷电防护装置检测报告反映的检测结论及整改建议，检查人员对现场进行了逐项核对与检查，具体情况如下：

1. 受检装置基本情况核对：现场核对了检测报告中列明的接闪器、引下线、接地装置、等电位连接及电涌保护器（SPD）等装置的设置位置、数量及规格型号，与报告记载一致。
2. 检测结论落实情况：报告对防雷装置的有效性作出合格判定或提出不合格项。经现场检查，报告指出的不合格项（如接地电阻超标、接闪器锈蚀、SPD失效等）已/未按整改要求进行处理，现场实际状态与报告结论相符/存在偏差。
3. 关键参数现场验证：使用接地电阻测试仪等设备对部分接地装置进行抽测，抽测结果与检测报告数据基本一致；检查SPD运行状态指示窗口、后备保护装置及连接导线截面，未发现异常（或已记录具体问题）。
4. 结合分级管控要求的检查：重点检查了高性能、高后果场所雷电防护装置的外观完整性、机械连接可靠性及防腐措施，与分级管控清单要求一致，责任人员能够落实日常巡查和隐患报告职责。
5. 隐蔽工程及标识：现场抽查隐蔽引下线及等电位连接点标识，标识基本清晰，与检测报告隐蔽工程记录内容吻合。

三、发现的主要问题

1. 部分场所未能将检测报告提出的整改建议全部闭环落实，个别不合格项仍有残留（或：已整改完毕，无遗留问题）。
2. 分级管控台账中个别高风险场所巡查记录填写不及时，需进一步规范。
3. 个别电涌保护器后备保护装置标识不够清楚，维护保养记录需完善。

四、整改与下一步措施

1. 针对现场检查发现的偏差项，立即组织整改，并对整改结果进行复测确认。
2. 严格执行检测报告的有效期管理，按规定周期实施检测，并将下一次检测与管控巡查计划相衔接。
3. 持续更新分级管控清单，强化高风险场所复检频次，落实隐患排查治理闭环。
4. 加强防雷装置日常维护、巡查记录的规范化管理，保障防雷设施持续有效运行。

五、结论

本单位雷电防护分级管控制度基本建立并与实际运行相衔接。通过与检测报告对照开展现场检查，雷电防护装置整体符合检测结论与管理要求，仍有个别薄弱环节需限期整改。后续应确保整改闭环及日常管理落实到位。